凡未得事先批准的，一律不予报销；员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算；出差标准：员工出差乘坐交通工住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度。制度概述企业差旅费管理制度是为了规范员工出差过程中的费用管理而制定的一系列规定和程序。该制度明确了出差流程、差旅费的范围、报销标审批程序及责任追究等方面的内容，旨在确保企业差旅费用的合理使用和有效控制。出差人员借款需持批准后的出差申请单明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。出差人员回公司后，将有分管领导签署意见的有效单据，按费用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费。为了确保公司员工出差管理的规范化和费用的有效控制，企业特此制定了差旅费管理制度。主要分为以下几个部分:差旅类别：分为市内（县、区）出差和远途出差，前者当日可能返回，后者必须在外住宿。适用范围：适用于因公出差的职工，出差需填写申请表并办理借款手续。
第四条差旅报销制度全体教职员工需服从学校安排，完成工作任务后享受差旅费用报销。交通费、住宿费、特别费需据实报销，特殊情况需经校长批准。第五条住宿费报销标准宜城市内出差，一天往返不报销住宿费。襄阳市内需住宿，按最高限额每天50元报销。旅费据实提出收据，虚报者除追回款项外，酌情处罚。市内差旅费：县、区出差当天返回，住宿费用按标准包干使用。远途出差：住宿、交通及餐费补助，超标自付，欠标不补。乘坐飞机需审批，其他交通工具按实际费用报销。差旅费用标准分为三个等级：上海、广州、深圳等一线城市每人每天补助230元；二类城市包括各省市省天津、重庆等，每人每天补助180元；三类城市补助130元。参加会议的出差补助按会议通知规定执行，业务人员交际费用由个人承担。超出标准的费用需向部门经理说明并获同意，否则不予报销。财务部负责差旅费报销，行政部负责火车票和机票的预定，各部门负责执行本制度。出差及报销程序目的地分类、往返大交通标餐费报销、住宿费用、其他交通费用、通讯费用、费用补充说明、员工出差申请及审批、费用报销流程。
第二十三条出差人员应当严格按规定开支差旅费,费用由所在单位承担,不得向下级单企业或其他单位转嫁。第二十四条城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。住宿费在标准限额内凭发票据实报销,超支部分由个人自理。差旅费管理办法第十二条规定,出差人员无住宿费发票,一律不予报销住宿费。对出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家,无住宿费发票的,一律不予报销住宿费。根据《中央和国家机关差旅费管理办法》，差旅费用的报销需要严格遵守相关规定。具体来说，第二十二条指出，出差人员必须严格按规定开支差旅费，费用应当由所在单位承担，禁止将费用转嫁给下级单企业或其他单位。差旅费管理办法规定，中央事业单位工作人员出差暂不实行定点住宿，住宿费在出差地住宿费开支标准上限以内凭据报销。部门直属事业单位的工作人员出差是否可以住宿定点饭店，取决于出差地是否有定点饭店。出差到没有定点饭店的地方时，住宿费在所在地住宿费开支标准上限以内凭据报销。
第六条报销程序出差人填好差旅报销单，粘贴票据，由年级负责人签字证明，校长审批后到财务处报销。第七条说明出差无伙食补通讯费补助。制度自执行之日起生效。制定此制度旨在公正、公开、公平地管理差旅费用。法律分析：出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、所需资金经部门负责人签署意见后，方可出差。出差人员借款需持批准后的出差申请单明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。公司差旅费报销制度是指企业为规范出差人员报销单的审批和报销程序，控制出差费用的合理支出而设置的管理制度。其制度内容主要有：报销单据不得随意涂改；报销内容要清楚明了；报销部门和日期要填写清楚；要及时将报销单送往财务处审批等。第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。在差旅费报销管理制度中，企业应详细规定各类差旅费用的报销标准，如交通费、住宿费、餐费等。例如，交通费可按照实际发生的票据金额报销，但需符合公司规定的交通方式选择；住宿费则可根据出差地点的不同，设定合理的报销上限。此外，制度还应明确不予报销的费用项目，如个人消费、非公务性支出等。
企业出差报销差旅费标准如下：住宿费：根据新调整的住宿标准，省部级官员在上海两地最高可以入住1100元标准酒店，其他省份是800或900元，司局级和处级及以下干部的住宿标准也有不同幅度的提升。机关单位差旅费管理办法是规范机关单位差旅费使用的标准，包括差旅费申请、核定、报销等方面的规定。其中，费用标审批程序、报销要求等方面都有具体规定。此外，对于违反差旅费管理规定的行为也做出了相应的处罚措施。出差必须按规定报经单位有关领导批从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。企业差旅费报销管理规定是企业为规范差旅费用的支出而制定的管理制度，包括差旅费报销标审批流程、票据要求等内容。企业差旅费报销管理规定是企业为规范差旅费用的支出而制定的管理制度。这个规定通常由公司制订，针对公司员工因公外出产生的费用开出支票。
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